• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 65 Faktúra za právne služby 3/21 71,00 s DPH 07.04.2021 Mgr.Eibner Jana 11.05.2021
    Faktúra 9 Faktúra za mob.zamest 12/20 + 1/21 škola -49,28 s DPH 29.01.2021 Orange Slovensko, a.s. 21.04.2021
    Faktúra 55 Faktúra za retiazku na žalúzie INT. 57,60 s DPH 24.03.2021 NARDOM s.r.o. 21.04.2021
    Faktúra 56 Faktúra za pevnú linku+internet 2/21 46,62 s DPH 26.03.2021 Slovak Telekom, a.s. 21.04.2021
    Faktúra 58 Faktúra za tlačivá 63,35 s DPH 30.03.2021 ŠEVT a.s. 21.04.2021
    Faktúra 57 Webhosting služba 4-12/21+1-4/22 14,28 s DPH 26.03.2021 WebHouse, s.r.o. 11.05.2021
    Faktúra 59 Faktúra za stravovanie 3/21 379,70 s DPH 01.04.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.05.2021
    Faktúra 69 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 3/21 2 036,42 s DPH 08.04.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 11.05.2021
    Faktúra 60 Faktúra za ochranu osob.údajov 4/21 100,00 s DPH 06.04.2021 i-Secure s.r.o. 11.05.2021
    Faktúra 61 Faktúra za pevnú linku+internet 3/21 45,84 s DPH 06.04.2021 Slovak Telekom, a.s. 11.05.2021
    Faktúra 62 Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 1-2/21 18,12 s DPH 07.04.2021 Solitea Slovensko a.s. 11.05.2021
    Faktúra 63 Faktúra za systém.konzultácie 33,54 s DPH 07.04.2021 Solitea Slovensko a.s. 11.05.2021
    Faktúra 64 Faktúra za služby BOZP technika 1.Q 2021 180,00 s DPH 07.04.2021 Milan Bojnanský 11.05.2021
    Faktúra 70 Faktúra za mobilné telefóny zamest.3/21 INT.+ŠK. 78,78 s DPH 12.04.2021 O2 Slovakia s.r.o. 11.05.2021
    Faktúra 46 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 2/21 1 911,55 s DPH 03.03.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 16.04.2021
    Faktúra 71 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.3-5/21 46,99 s DPH 12.04.2021 UPC broadband slovakia s.r.o., 11.05.2021
    Faktúra 72 Faktúra za pošt.poplatky 3/21 2,21 s DPH 12.04.2021 Slovenská pošta, a.s. 11.05.2021
    Faktúra 44 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 2/21 134,32 s DPH 03.03.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 02.06.2021
    Faktúra 43 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 2/21 324,67 s DPH 03.03.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 02.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4442

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje