• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 167 Faktúra za pevnú linku+internet 8/20 63,46 s DPH 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. 12.10.2020
    Faktúra 144 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 7-9/20 1 551.00 s DPH 20.08.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.10.2020
    Faktúra 145 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 7-9/20 Int.+šk. 4 600.00 s DPH 20.08.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.10.2020
    Faktúra 146 Faktúra za plyn 7-9/20 ŠV 200,00 s DPH 20.08.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.10.2020
    Faktúra 155 Faktúra za mob.zamest 8-9/20 Int.+škola 85,61 s DPH 02.09.2020 Orange Slovensko, a.s. 12.10.2020
    Faktúra 156 Faktúra za mob.zamest 8-9/20 Int. 1,00 s DPH 02.09.2020 Orange Slovensko, a.s. 12.10.2020
    Faktúra 161 Webhosting služba 6-8/20 15,12 s DPH 04.09.2020 WebHouse, s.r.o. 12.10.2020
    Faktúra 162 Faktúra za právne služby 7/20 32,00 s DPH 04.09.2020 Mgr.Eibner Jana 12.10.2020
    Faktúra 163 Faktúra za ochranu osob.údajov 9/20 100,00 s DPH 04.09.2020 i-Secure s.r.o. 12.10.2020
    Faktúra 164 Faktúra za stravovanie 8/20 231,00 s DPH 04.09.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.10.2020
    Faktúra 166 Faktúra za ochranu osob.údajov 4/20 100,00 s DPH 07.09.2020 i-Secure s.r.o. 12.10.2020
    Faktúra 168 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 9-10/20 35,80 s DPH 09.09.2020 UPC broadband slovakia s.r.o., 12.10.2020
    Faktúra 142 Faktúra za ener.+vodu 7-9/20 300,00 s DPH 20.08.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.10.2020
    Faktúra 171 Faktúra za OLO 1.polrok 2020 1 725.36 s DPH 11.09.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2020
    Faktúra 176 Faktúra za plyn 1.polrok 2020 108,53 s DPH 11.09.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2020
    Faktúra 185 Faktúra za voda 1.polrok 2020 75,90 s DPH 11.09.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2020
    Faktúra 186 Faktúra za stoč. 1.polrok 2020 74,74 s DPH 11.09.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2020
    Faktúra 172 Faktúra za energ. 1.polrok 2020 Dielne -93,50 s DPH 11.09.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2020
    Faktúra 173 Faktúra za energ. 1.polrok 2020 D+škola -635,94 s DPH 11.09.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 15.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4442

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje