• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Objednávka 4/2021/JAJ Objednávka na pomôcky do sprchy 320,00 s DPH 16.02.2021 IKEA Bratislava s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 26.02.2021
    Faktúra 31 Faktúra za kancelár.materiál 29,40 s DPH 12.02.2021 Kancelária SK s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 233 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 10/20 1 548,29 s DPH 03.11.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 10.03.2021
    Faktúra 22 Faktúra za nájomné 1-3/21 680,13 s DPH 10.02.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 10.03.2021
    Faktúra 23 Faktúra za nájomné 1-3/21 Int.+ŠK. 2 023.33 s DPH 10.02.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 10.03.2021
    Faktúra 24 Faktúra za nájomné 1-3/21 ŠV 150,00 s DPH 10.02.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 10.03.2021
    Faktúra 25 Faktúra za energie,vodu 1-3/21 ŠV 300,00 s DPH 10.02.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 10.03.2021
    Faktúra 26 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.zráž. 1-3/21 D+Š 4 700.00 s DPH 10.02.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 10.03.2021
    Faktúra 27 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.zráž.1-3/21 1 551.00 s DPH 10.02.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 10.03.2021
    Faktúra 28 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.,zráž. 1-3/21 INT+ŠK 4 600.00 s DPH 10.02.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 10.03.2021
    Faktúra 29 Faktúra za plyn 1-3/21 ŠV 200,00 s DPH 10.02.2021 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 10.03.2021
    Faktúra 30 Faktúra za pošt.poplatky 1/21 1,36 s DPH 11.02.2021 Slovenská pošta, a.s. 10.03.2021
    Objednávka 3/2021/JAJ Objednávka na dezinf.prostr. 220,00 s DPH 12.02.2021 Diversey Slovensko, s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 22.02.2021
    Faktúra 38 Faktúra za telef.kábel 5,99 s DPH 22.02.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 20 Faktúra za pevnú linku+internet+pokutu 1/21 105,84 s DPH 10.02.2021 Slovak Telekom, a.s. 10.03.2021
    Faktúra 39 Faktúra za tabule s nápisom 27,80 s DPH 22.02.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 34 Faktúra za Dochádzku 199,00 s DPH 18.02.2021 ASC s.r.o. 07.04.2021
    Faktúra 40 Faktúra za mobil 1-2/21 0,02 s DPH 26.02.2021 Slovak Telekom, a.s. 07.04.2021
    Faktúra 41 Faktúra za právne služby 1-2/21 186,47 s DPH 01.03.2021 Mgr.Eibner Jana 07.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4442

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje